Configuração Imposto Retido Fonte (IRF)

Segue o passo a passo para configuração do IRF para um cliente especifico.

Seguindo o seguinte caminho:

ele irá abrir a seguinte aba:

Na imagem a cima precisa alterar a aba “Tipo de determinação”, sendo necessario trocar para Tipo de determinação de de imposto retido na fonte.

Ao fazer essa alteração, ele irá mostrar se já existe algum tipo de determinação configurada.

Na linha 5 pode se notar que existe um campo vazio do qual é necessário escolher se é uma filial, parceiro de negocio, item e etc.

As setas ao lado define a prioridade da qual o SAP irá olhar, como provavelmente, já exista algumas determinações configuradas, talvez seja necessário colocar o parceiro de negocio em primeiro, sendo assim o SAP, irá olhar aquela primeira situação, caso se enquadre no que é pedido na nota, ele segue a ordem, caso não se enquadre, ele olhas as demais determinações.

Ao selecionar o campo-chave 1, basta selecionar a linha, e clicar duas vezes no numero da linha ou clicar na botão logo abaixo “Valor campos-chave”, ao fazer a seguinte ação ele irá abrir a seguinte janela:

Nessa janela é necessário definir o Código do PN, no caso usando em base teste o PN (C000010172), para selecionar, basta clicar na bolinha branca conforme indicado na imagem acima.

Ao selecionar o Código do PN, basta clicar duas vezes no número da linha ou no código padrão IRF:

Após fazer essa ação, o mesmo irá abrir a seguinte janela:

Nessa janela é possível ver todos os código já cadastrado no SAP.

Em base teste deixamos a flag ativa do S007 – Saida – IRF.

Ao deixar as flags necessárias ativas, basta atualizar todas as janelas que foram abertas.

Esse ultimo passo é importante para que a determinação funcione, caso alguma janela seja fechada sem atualizar ou clicando no botão OK. A mesma não irá funcionar.

– Após procedimento acima é necessário fazer as configurações no “Contrato” e “Item”.
Segue abaixo:

Dentro do Item deixar selecionado a opção, “Sujeito a retenção de imposto”

Agora a configuração no Contrato do cliente deve ser feito da seguinte forma:

Após definir o imposto desejado no contrato basta atualizar o mesmo.
Configuração do IRF finalizada.